Portal de proveedores

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Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para una correcta radicación de su factura electrónica.

En el campo Order reference solo se permite registrar un dato

Número de la orden de compra digitada en el campo order reference. (Procesos proveedores inventarios)
Número de Envió digitado en el campo order reference. (Aplica para Honorarios Médicos)
Numero de Contrato digitado en el campo order reference. (Aplica para facturación de servicios públicos y contratos comerciales)
Numero Orden de Servicio digitado en el campo order reference. (Aplica para servicios intangibles)

Incluya el Nombre de contacto en la Clínica de Occidente S.A (campo de observaciones)

Adjuntar en la carpeta ZIP los documentos soporte que requieran para el trámite de la factura:

Para Servicios de obras: Dossier de obra y/o acta de avance o liquidación de obra
Otros servicios: Acta de prestación del servicio legible y debidamente firmada por el supervisor.
Honorarios Médicos: Planillas de seguridad social (si aplica)

El campo OrderReference solo permite digitar un número de orden de compra, orden de servicio, envió y/o contrato.
Si la factura no cuenta con este campo diligenciado correctamente, será rechazada automáticamente.
En el caso que emita una nota crédito o nota debito electrónica importante referenciar correctamente el documento a rectificar y el número de Orden de compra, etc.
Es indispensable adjuntar su carpeta ZIP el documento XML, PDFpeso máximo autorizado para los archivos electrónicos será de 2 megas.
El XML debe contener la estructura exigida por la DIANy requisitos internos, de lo contrario la factura será rechazada.

Que el valor facturado coincida con el valor de la orden de compra, envió y/o contrato

Que las facturas estén emitidas a nombre de la Clínica de Occidente S.A, NIT 890300513-3
Que la estructura del archivo XML cumpla con lo definido por la DIAN
Campo OrderReference debidamente diligenciado

El único buzón válido para la recepción de facturas y notas electrónicas de la Clínica de Occidente S.A es: recepción.facturas@clinicadeoccidente.com
Es indispensable adjuntar el documento XML, PDF y soportes de la factura.
Radicar una factura por cada correo enviado (el sistema no radica facturas agrupadas).
El XML debe contener la estructura exigida por la DIAN y requisitos internos, de lo contrario la factura será rechazada.
La transmisión exitosa realizada ante la DIAN, NO garantiza la aceptación por parte de la Clinica de Occidente S.A.
No se aceptan enlaces o ingreso a plataformas para descargar facturas.
La factura debe cumplir todas las especificaciones del artículo 617 del Estatuto Tributario.
La factura debe corresponder al mes en curso y ser radicada en las fechas establecidas.

La radicación de este tipo de documento se debe realizar directamente desde el portal de proveedores

Solicite la asignación de su usuario indicando el nombre de la entidad y NIT al correo: portalproveedores@clinicadeoccidente.com
Ingrese a nuestro portal de Proveedores de la Clínica de Occidente S.A, a través del cual puede consultar y validar el registro de las facturas y notas emitidas, visualizar los pagos realizados y descargar los certificados requeridos.

Información sobre recepción de facturas: Gestión Documental

Información proceso contable: Contabilidad

Información sobre pagos: Pagaduría